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金华市金义都市新区管理委员会2017年度部门决算公开

作者:taojianwei | 浏览138次 | 时间:2018年9月18日 15:55

    一、金华市金义都市新区管理委员会概况

    (一)主要职能

    建设金义都市新区,是贯彻落实国务院批准的《浙江省城镇体系规划(2011-2020年)》和省委、省政府加快推进浙中群市群发展战略部署的重大举措,也是市委、市政府围绕“发展城市群、共建大金华”战略主线,实现“百姓富裕、浙中崛起”总目标,全面开创赶超发展、浙中崛起新局面的重要保证。具体分为四个阶段:

    1.2012年为启动年,重点抓规划编制和报批工作,有序开展征地拆迁和农村新社区建设,启动基础设施、公共服务项目建设和新兴产业的发展。

    2.2013—2014年为拓展期,重点拉开新区基础设施框架,推进产业转型升级和城市功能培育,在特色产业集群培育、优质科教文卫设施建设、金融服务平台搭建等方面取得较大进展。

    3.2015—2016年为完善期,重点完善城市功能,基本建成高端制造业和高新产业基地,教育、文化、医疗卫生等公共服务设施齐全,自然生态系统得到优化。

    4.2017—2021年为提升期,重点提升城市综合实力和核心竞争力,进一步完善市政基础设施和社会公共服务设施,城市品牌和集聚辐射功能大幅提升,与金华市区、义乌共同形成浙中城市群核心区,成为浙江省经济发展的重要增长极、参与全球竞争的国际门户之一。

    根据《中共金华市委、金华市人民政府关于完善金义都市新区管理体制的意见》(金委发〔2014〕33号)、市政府第118次常务会议纪要(〔2016〕1号)的文件精神,金义都市新区管委会负责编制金义都市新区发展规划,年度工作计划,经批准后组织实施,具体抓好金义都市新区的区块开发、招商引资、项目建设、社会事业等工作。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,金华市金义都市新区管理委员会部门决算包括:管委会本级决算、所属办公室、招商发展局、征迁安置局、建设管理局、财政金融局、社会事业局、纪工委、综保指挥部、国土分局、规划分局、新闻中心、环保分局、民防分局决算。

    二、金华市金义都市新区管理委员会2017年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、金华市金义都市新区管理委员会2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    金华市金义都市新区管理委员会2017年度收、支总计116,291.49万元,与2016年相比,收、支总计增加69885.70万元,增长150.6%,主要原因是预算项目增多。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计115,220.95万元,占总收入99.08%,包括财政拨款收入113,636.36万元(其中,一般公共预算46,775.88万元,政府性基金预算66,860.49万元),占97.72%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入1,584.58万元,占1.36%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计106,017.45万元,其中基本支出1,983.32万元,占 1.87%;项目支出104,034.13万元,占98.13%; 经营支出0万元,占0%。

    按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,831.95万元、国防支出0万元、公共安全支出70.98万元、教育支出3,951.7万元、科学技术支出1,312.21万元、文化体育与传媒支出569.88万元、社会保障和就业支出4,379.59万元、医疗卫生与计划生育支出4,289.31万元、节能环保支出3,048.26万元、城乡社区支出67,589.72万元、农林水支出5,542.94万元、交通运输支出27.33万元、资源勘探信息等支出2,138.06万元、商业服务业等支出767.8万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出7.87万元、住房保障支出832.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7,657.09万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

    按支出用途分类,包括人员支出1,800.56万元,日常公用支出182.76万元,项目支出104,034.13万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出38,741.97万元,政府性基金预算支出65,831.75万元,其他各类支出1,443.74万元。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    金华市金义都市新区管理委员会2017年度财政拨款收、支总计114,156.39万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加68727.27万元,增长151.28%,主要原因是预算项目增多。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    金华市金义都市新区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出38,741.97万元,占本年支出合计的33.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28960.3万元,增长296.06%。主要原因是预算项目增多。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    金华市金义都市新区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43405.38万元,支出决算为38,741.97万元,完成年初预算的89.26%,主要原因是部分未执行到位、指标结转下年。其中:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1094.49万元,2017年支出决算为1050.05万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。2017年年初预算为56.48万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为104.54万元,2017年支出决算为83.1万元,完成年初预算的79.49%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为412.73万元,2017年支出决算为668.46万元,完成年初预算的161.96%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年的结转资金。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为1318.2万元,2017年支出决算为887.82万元,完成年初预算的67.35%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2017年年初预算为338.7万元,2017年支出决算为273.58万元,完成年初预算的80.77%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为51.07万元,完成年初预算的510.7%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。2017年年初预算为14.4万元,2017年支出决算为2.7万元,完成年初预算的18.75%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2017年年初预算为18.07万元,2017年支出决算为0.5万元,完成年初预算的2.77%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为40万元,2017年支出决算为42.36万元,完成年初预算的105.9%,决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。

    一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。2017年年初预算为88万元,2017年支出决算为32.01万元,完成年初预算的36.38%,决算数小于预算数的主要原因是预算未执行到位,结转下年使用。

    一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项)。2017年年初预算为200万元,2017年支出决算为124.25万元,完成年初预算的62.13%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为310万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10.72万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因使用上年结转资金。

    公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为60.25万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

    教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2017年年初预算为6.5万元,2017年支出决算为2.79万元,完成年初预算的42.92%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2017年年初预算为530.2万元,2017年支出决算为334.32万元,完成年初预算的63.06%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2017年年初预算为1592.5万元,2017年支出决算为1753.69万元,完成年初预算的110.12%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)。2017年年初预算为13.48万元,2017年支出决算为13.48万元,完成年初预算的100%。

    教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。2017年年初预算为16.5万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未执行其他成人教育支出。

    教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费安排的支出(项)。2017年年初预算为700万元,2017年支出决算为1685.76万元,完成年初预算的240.82%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为100万元,2017年支出决算为161.67万元,完成年初预算的161.67%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

    科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为105万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

    科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为1230万元,2017年支出决算为1007.21万元,完成年初预算的81.89%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2017年年初预算为36万元,2017年支出决算为26万元,完成年初预算的72.22%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为215万元,2017年支出决算为140.91万元,完成年初预算的65.54%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为402.97万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。2017年年初预算为82.9万元,2017年支出决算为68.84万元,完成年初预算的83.04%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为138.42万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2017年年初预算为2.8万元,2017年支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%。

    社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为46.2万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算为290.39万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

    社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1860万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

    社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1700万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

    社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。2017年年初预算为24万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为12.7万元,2017年支出决算为3万元,完成年初预算的23.62%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为124.35万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。2017年年初预算为12万元,2017年支出决算为11.4万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。2017年年初预算为30万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因未执行公益性岗位补贴支出预算调整。

    社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为40.17万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2017年年初预算为137万元,2017年支出决算为71.6万元,完成年初预算的52.26%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2017年年初预算为138万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2017年年初预算为180万元,2017年支出决算为161.43万元,完成年初预算的89.63%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2017年年初预算为103万元,2017年支出决算为87.85万元,完成年初预算的85.29%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2017年年初预算为57万元,2017年支出决算为339.22万元,完成年初预算的595.12%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2017年年初预算为60万元,2017年支出决算为8.2万元,完成年初预算的13.67%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。2017年年初预算为7万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.02万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为3.85万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2017年年初预算为11.95万元,2017年支出决算为19.41万元,完成年初预算的162.43%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2017年年初预算为362.04万元,2017年支出决算为69.28万元,完成年初预算的19.14%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2017年年初预算为226万元,2017年支出决算为148.66万元,完成年初预算的65.78%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为330万元,2017年支出决算为175万元,完成年初预算的53.03%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项)。2017年年初预算为30万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。2017年年初预算为18万元,2017年支出决算为18万元,完成年初预算的100%。

    社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。2017年年初预算为29万元,2017年支出决算为72.65万元,完成年初预算的250.52%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。2017年年初预算为808万元,2017年支出决算为373.55万元,完成年初预算的46.23%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2017年年初预算为65万元,2017年支出决算为83万元,完成年初预算的127.69%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为12.5万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2017年年初预算为124万元,2017年支出决算为9.97万元,完成年初预算的8.04%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1940.29万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

    社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为302.88万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年支出决算为393.21万元,完成年初预算的786.42%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。2017年年初预算为50万元,2017年支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2017年年初预算为10.20万元,2017年支出决算为10.20万元,完成年初预算的100%。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为469.32万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.58万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2017年年初预算为157.69万元,2017年支出决算为163.38万元,完成年初预算的103.61%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为21.72万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为22.28万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2017年年初预算为2万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2017年年初预算为349.15万元,2017年支出决算为324.6万元,完成年初预算的92.97%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2017年年初预算为66.2万元,2017年支出决算为66.2万元,完成年初预算的100%。

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为24.92万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为20.64万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1808.31万元,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。2017年年初预算为200万元,2017年支出决算为45.44万元,完成年初预算的22.72%,决算数小于预算数的主要原因是到执行到位,指标收回。

    医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2017年年初预算为60万元,2017年支出决算为8.75万元,完成年初预算的14.58%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2017年年初预算为68.76万元,2017年支出决算为881.96万元,完成年初预算的1282.66%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。2017年年初预算为150万元,2017年支出决算为51.74万元,完成年初预算的34.49%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为36.26万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2017年年初预算为480万元,2017年支出决算为1483.8万元,完成年初预算的309.13%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2017年年初预算为280万元,2017年支出决算为285.23万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为692.45万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2017年年初预算为39万元,2017年支出决算为9.7万元,完成年初预算的24.87%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为34.67万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

    节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2017年年初预算为150万元,2017年支出决算为454.42万元,完成年初预算的302.95%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)。2017年年初预算为23万元,2017年支出决算为3万元,完成年初预算的13.04%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为2.8万元,完成年初预算的56%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

    城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为790万元,2017年支出决算为3265.52万元,完成年初预算的413.36%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2017年年初预算为13.1万元,2017年支出决算为21.82万元,完成年初预算的166.56%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2017年年初预算为28.09万元,2017年支出决算为47.23万元,完成年初预算的168.14%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2017年年初预算为25万元,2017年支出决算为32.79万元,完成年初预算的131.16%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项)。2017年年初预算为8万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2017年年初预算为20万元,2017年支出决算为16.15万元,完成年初预算的80.75%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到我,指标收回。

    农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2017年年初预算为180万元,2017年支出决算为134.37万元,完成年初预算的74.65%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。2017年年初预算为1706万元,2017年支出决算为1033.41万元,完成年初预算的60.58%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2017年年初预算为140万元,2017年支出决算为102.75万元,完成年初预算的73.39%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2017年年初预算为25万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未执行对高校毕业生到基层任职补助的支出。

    农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为353万元,2017年支出决算为782.18万元,完成年初预算的221.58%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2017年年初预算为24万元,2017年支出决算为55.95万元,完成年初预算的233.13%,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

    农林水支出(类)林业(款)林业自然保护区(项)。2017年年初预算为6万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未执行林业自然保护区的支出。

    农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2017年年初预算为48万元,2017年支出决算为44.42万元,完成年初预算的92.54%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2017年年初预算为48.8万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2017年年初预算为114.9万元,2017年支出决算为92.4万元,完成年初预算的80.42%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。2017年年初预算为58.8万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。2017年年初预算为38.25万元,2017年支出决算为52.25万元,完成年初预算的136.6%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为101万元,2017年支出决算为114.95万元,完成年初预算的113.81%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2017年年初预算为300万元,2017年支出决算为305万元,完成年初预算的101.67%,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

    农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2017年年初预算为1446.14万元,2017年支出决算为761.04万元,完成年初预算的52.63%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。2017年年初预算为112万元,2017年支出决算为290.21万元,完成年初预算的259.12%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为32.07万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为2700万元,2017年支出决算为1623.97万元,完成年初预算的60.15%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2017年年初预算为120万元,2017年支出决算为27.33万元,完成年初预算的22.78%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为108万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为81.01万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2017年年初预算为2650万元,2017年支出决算为1629.05万元,完成年初预算的61.47%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2017年年初预算为320万元,2017年支出决算为97.18万元,完成年初预算的30.37%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为90万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2017年年初预算为400万元,2017年支出决算为491.22万元,完成年初预算的122.81%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。2017年年初预算为330万元,2017年支出决算为89.4万元,完成年初预算的27.09%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

    国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为7.87万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为168.74万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为500万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为79.72万元,2017年支出决算为94.9万元,完成年初预算的119.04%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为35万元,2017年支出决算为35.7万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为33.45万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    预备费(类)预备费(款)。2017年年初预算为1500万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    其他支出(类)年初预留(款)。2017年年初预算为12638万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

    其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为5000万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    金华市金义都市新区管理委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,983.32万元,其中:

    人员经费1,800.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、职业年金等;

    公用经费182.76万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、污水处理费、维修费、会议费、培训费等。

    (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    社会保障和就业支出(类)小型水库移民补助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)移民补助(项)。2017年年初预算为7.65万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2017年年初预算为8500万元,2017年支出决算为7111.83万元,完成年初预算的83.67%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2017年年初预算为85493万元,2017年支出决算为49920.27万元,完成年初预算的58.39%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为125万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为2092.96万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为132.3万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为7385.91万元,2017年支出决算为3082.29万元,完成年初预算的41.73%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

    城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为616万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。2017年年初预算为385万元,2017年支出决算为385万元,完成年初预算的100%。

    城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。2017年年初预算为800万元,2017年支出决算为832.74万元,完成年初预算的104.1%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项)。2017年年初预算为270万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整,散装水泥项目并入新型墙体项目。

    资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年支出决算为320万元,完成年初预算的640%,决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整,散装水泥项目并入新型墙体项目。

    其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为572.42万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为64万元,2017年支出决算为515.1万元,完成年初预算的804.84%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为52.6万元,2017年支出决算为115.83万元,完成年初预算的220.21%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为10万元,完成年初预算的200%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

    (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90万元,支出决算为77.47万元,完成预算的86.07%,其中:因公出国(境)费用支出决算为7.49万元,完成预算的74.88%;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.57万元,完成预算的78.58%;公务接待费支出决算为46.41万元,完成预算的92.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严格接待项目、标准、范围和程序管理。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少30.09万元,下降27.97%,其中:

    (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算7.49万元,比上年决算数下降43.73%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国考察费用减少。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计6人次。

    (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算46.41万元,比上年决算数增长9.37%。主要用于接待按规定开支的各类公务接待费用等支出。增加的主要原因是公务接待增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待502批次,累计9,200人次。

    (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算23.57万元,比上年决算数下降54.5%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出23.57万元,主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。减少的主要原因是公车改革及严格公务用车接待项目、标准、范围和程序管理。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1. 2017年度金华市金义都市新区管理委员会无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

    2.部门决算中项目绩效自评情况:本年度部门决算中无项目实行预算绩效目标管理。

    3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本年度无实行预算绩效目标管理的重点项目。

(十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况

    2017年度金华市金义都市新区管委会本级、所属办公室、招商发展局、征迁安置局、建设管理局、财政金融局、社会事业局、纪工委、国土分局、规划分局、新闻中心、环保分局和民防分局、综保指挥部等 14 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出182.76万元,比上年度增加162.61万元,增长806.99%,主要原因是机关运行经费增加。

    2.政府采购支出情况

    2017年度金华市金义都市新区管委会本级及所属各单位政府采购支出总额45974.86万元,其中:政府采购货物支出99.46万元、政府采购工程支出45875.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45974.86万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,金华市金义都市新区管委会本级及所属各单位共有车辆 22辆,其中,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。

    13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项),指事业单位基本支出

    14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指政府用于接待群众来信来访方面的支出。

    15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除明确列项以外的其他政府办公厅(室)及相关机构业务支出。

    16.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

    17.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

    18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

    19.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

    20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指融资专项业务支出。

    21.一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):指其他税收事务方面的支出。

    22.一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项):指其他海关事务方面的支出。

    23.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。

    24.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

    25.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指其他用于中国共产党的事务支出。

    26.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项):用于消防部队的支出。

    27.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

    28.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指其他用于教育管理事务方面的支出。

    29.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

    30.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

    31.教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项):指各类成人初等教育的支出。

    32.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指其他用于教育费附加安排的支出。

    33.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他用于教育方面的支出。

    34.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指其他用于科学技术管理事务方面的支出

    35.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

    36.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指其他技术研究与开发方面的支出。

    37.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术方面的支出。

    38.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。

    39.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于其他文化方面的支出。

    40.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指用于其他文化体育与传媒方面的支出。

    41.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

    42.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

    43.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):指老龄事务方面的支出

    44.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、信息化建设等专项业务的支出。

    45.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指实行归口管理的行政事业单位的离退休经费

    46.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    47.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):指用于企业改革发展方面的补助。

    48.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指其他用于促进就业的补助支出。

    49.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    50.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

    51.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

    52.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):其他用于优抚方面的支出

    53.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

    54.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项):指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

    55.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指用于其他退役安置方面的支出。

    56.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

    57.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

    58.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指用于其他社会福利方面的支出

    59.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出

    60.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活救助(项):指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃穿住和抢救、转移、安置等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

    61.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项):指其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

    62.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

    63.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

    64.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

    65.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

    66.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指对农村特困人员救助供养方面的支出。

    67.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指用于农村困难居民生活救助其他支出。

    68.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

    69.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

    70.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指用于城市社区卫生机构的支出。

    71.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

    72.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

    73.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

    74.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

    75.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

    76.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指其他用于公共卫生方面的支出。

    77.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指用于中医(民族医)药方面的专项支出。

    78.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

    79.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

    80.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    81.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    82.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):指对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

    83.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

    84.医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

    85.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

    86.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

    87.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、沙尘暴等方面的支出。

    88.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    89.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指用于其他染防治方面的支出。

    90.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指用于农村环境保护方面的支出。

    91.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。

    92.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

    93.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指其他用于节能环保方面的支出。

    94.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):指监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

    95.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除明确项目以外的其他用于城乡社区事务管理方面的支出。

    96.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

    97.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

    98.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫害及疫情监测、预报等所需的仪器、设施、疫苗,疫畜防治及其产品检疫、检测等方面的支出。

    99.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指用于农产品质量认证、普查等方面的支出。

    100.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指用于农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

    101.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴,推广先进适用农机等方面的支出。

    102.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指以农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

    103.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的补助支出。

    104.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指用于农业耕地保护、修复与建设等方面的支出。

    105.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

    106.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护和管理等方面的支出。

    107.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。

    108.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

    109.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):指纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

    110.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

    111.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

    112.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出。

    113.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

    114.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

    115.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。

    116.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护的支出。

    117.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指工业和信息产业支持方面支出。

    118.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他安全生产监管方面的支出。

    119.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指用于其他支持中小企业发展和管理方面的支出。

    120.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):指其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

    121.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    122.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

    123.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项):指用于支持服务业方面的建设支出。

    124.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地评估等方面的支出。

    125.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):主要用于农村危房改造支出。

    126.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):主要用于农民保障性安居工程支出。

    127.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于为职工缴纳的住房公积金。

    128.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

    129. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):主要用于其他城乡社区住宅方面的支出。

    130.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):主要用于房屋购筑物等方面的支出。

    131.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    132.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。

    133.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村饮用水、环境卫生、教育文化等基础设施建设支出。

    134.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平的支出。

    135.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

    136.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。

    137.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):指安排用于农业土地开发的支出。

    138.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指用于其他城市基础设施配套费安排方面的支出。

    139.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指用于其他污水处理费安排的支出。

    140.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项):指用于其他新型墙体材料专项基金方面支出。

    141.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

    142.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    143.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

    144.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。

    145.社会保障和就业支出(类)小型水库移民补助基金及对应专项债务收入安排的支出(款)移民补助(项):指小型水库移民扶助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。

    146.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指用于在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

    147.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

    148.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施支出。

    149.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):指用于补助被征地农民社会保障支出以及原有生活水平支出。

    150.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指用于土地出让业务费用的支出。

    151.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指土地出让收入用于其他方面的支出。

    152.城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):指用于农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

    153.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):指用于城市基础设施配套费的其他支出。

    154.城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项):指用于污水处理费安排的其他支出。

    155.资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他散装水泥专项资金支出(项):指用于散装水泥专项资金的其他支出。

    156.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项):指用于新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

    157.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

    158.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

    159.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

    160.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指用于教育事业的彩票公益金支出。

2017年金义都市新区管委会决算公开表.xls(174 KB)

2017年金义都市管委会部门决算公开文档.DOC(810 KB)