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金华市金义都市新区管理委员会2017年度部门决算公开

作者:taojianwei | 浏览476次 | 时间:2018年9月18日 15:30

  金华市金义都市新区管理委员会2017年度部门决算

 

一、金华市金义都市新区管理委员会概况

(一)主要职能

建设金义都市新区,是贯彻落实国务院批准的《浙江省城镇体系规划(2011-2020年)》和省委、省政府加快推进浙中群市群发展战略部署的重大举措,也是市委、市政府围绕“发展城市群、共建大金华”战略主线,实现“百姓富裕、浙中崛起”总目标,全面开创赶超发展、浙中崛起新局面的重要保证。具体分为四个阶段:

    1.2012年为启动年,重点抓规划编制和报批工作,有序开展征地拆迁和农村新社区建设,启动基础设施、公共服务项目建设和新兴产业的发展。

2.20132014年为拓展期,重点拉开新区基础设施框架,推进产业转型升级和城市功能培育,在特色产业集群培育、优质科教文卫设施建设、金融服务平台搭建等方面取得较大进展。  

3.20152016年为完善期,重点完善城市功能,基本建成高端制造业和高新产业基地,教育、文化、医疗卫生等公共服务设施齐全,自然生态系统得到优化。

4.20172021年为提升期,重点提升城市综合实力和核心竞争力,进一步完善市政基础设施和社会公共服务设施,城市品牌和集聚辐射功能大幅提升,与金华市区、义乌共同形成浙中城市群核心区,成为浙江省经济发展的重要增长极、参与全球竞争的国际门户之一。

根据《中共金华市委、金华市人民政府关于完善金义都市新区管理体制的意见》(金委发〔201433号)、市政府第118次常务会议纪要(〔20161号)的文件精神,金义都市新区管委会负责编制金义都市新区发展规划,年度工作计划,经批准后组织实施,具体抓好金义都市新区的区块开发、招商引资、项目建设、社会事业等工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金义都市新区管理委员会部门决算包括:管委会本级决算、所属办公室、招商发展局、征迁安置局、建设管理局、财政金融局、社会事业局、纪工委、综保指挥部、国土分局、规划分局、新闻中心、环保分局、民防分局决算。

二、金华市金义都市新区管理委员会2017部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金义都市新区管理委员会2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

      金华市金义都市新区管理委员会2017年度收、支总计116,291.49万元,与2016年相比,收、支总计增加69885.70万元,增长150.6%主要原因是预算项目增多。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计115,220.95万元,占总收入99.08%,包括财政拨款收入113,636.36万元(其中,一般公共预算46,775.88万元,政府性基金预算66,860.49万元),占97.72%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入1,584.58万元,占  1.36%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计106,017.45万元,其中基本支出1,983.32万元,占 1.87%;项目支出104,034.13万元,占98.13%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,831.95万元、国防支出0万元、公共安全支出70.98万元、教育支出3,951.7万元、科学技术支出1,312.21万元、文化体育与传媒支出569.88万元、社会保障和就业支出4,379.59万元、医疗卫生与计划生育支出4,289.31万元、节能环保支出3,048.26万元、城乡社区支出67,589.72万元、农林水支出5,542.94万元、交通运输支出27.33万元、资源勘探信息等支出2,138.06万元、商业服务业等支出767.8万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出7.87万元、住房保障支出832.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7,657.09万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,800.56万元,日常公用支出182.76万元,项目支出104,034.13万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出38,741.97万元,政府性基金预算支出65,831.75万元,其他各类支出1,443.74万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     金华市金义都市新区管理委员会2017年度财政拨款收、支总计114,156.39万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加68727.27万元,增长151.28%主要原因是预算项目增多。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金华市金义都市新区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出38,741.97万元,占本年支出合计的33.94%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28960.3万元,增长296.06%主要原因是预算项目增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金华市金义都市新区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43405.38万元,支出决算为38,741.97万元,完成年初预算的89.26%,主要原因是部分未执行到位、指标结转下年。其中:

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1094.49万元,2017年支出决算为1050.05万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。2017年年初预算为56.48万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为104.54万元,2017年支出决算为83.1万元,完成年初预算的79.49%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为412.73万元,2017年支出决算为668.46万元,完成年初预算的161.96%,决算数大于预算数的主要原因是使用上年的结转资金。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为1318.2万元,2017年支出决算为887.82万元,完成年初预算的67.35%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。2017年年初预算为338.7万元,2017年支出决算为273.58万元,完成年初预算的80.77%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为51.07万元,完成年初预算的510.7%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。2017年年初预算为14.4万元,2017年支出决算为2.7万元,完成年初预算的18.75%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。2017年年初预算为18.07万元,2017年支出决算为0.5万元,完成年初预算的2.77%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2017年年初预算为40万元,2017年支出决算为42.36万元,完成年初预算的105.9%,决算数大于预算数的主要原因使用上年结转资金。

一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。2017年年初预算为88万元,2017年支出决算为32.01万元,完成年初预算的36.38%,决算数小于预算数的主要原因是预算未执行到位,结转下年使用。

一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项)。2017年年初预算为200万元,2017年支出决算为124.25万元,完成年初预算的62.13%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为310万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10.72万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因使用上年结转资金。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为60.25万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2017年年初预算为6.5万元,2017年支出决算为2.79万元,完成年初预算的42.92%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2017年年初预算为530.2万元,2017年支出决算为334.32万元,完成年初预算的63.06%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2017年年初预算为1592.5万元,2017年支出决算为1753.69万元,完成年初预算的110.12%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)。2017年年初预算为13.48万元,2017年支出决算为13.48万元,完成年初预算的100%

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。2017年年初预算为16.5万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未执行其他成人教育支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费安排的支出(项)。2017年年初预算为700万元,2017年支出决算为1685.76万元,完成年初预算的240.82%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为100万元,2017年支出决算为161.67万元,完成年初预算的161.67%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为105万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为1230万元,2017年支出决算为1007.21万元,完成年初预算的81.89%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,结转下年使用。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2017年年初预算为36万元,2017年支出决算为26万元,完成年初预算的72.22%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为215万元,2017年支出决算为140.91万元,完成年初预算的65.54%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为402.97万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。2017年年初预算为82.9万元,2017年支出决算为68.84万元,完成年初预算的83.04%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为138.42万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。2017年年初预算为2.8万元,2017年支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为46.2万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算为290.39万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1860万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。2017年年初预算为1700万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。2017年年初预算为24万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为12.7万元,2017年支出决算为3万元,完成年初预算的23.62%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为124.35万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。2017年年初预算为12万元,2017年支出决算为11.4万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是未执行到位,指标收回。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。2017年年初预算为30万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因未执行公益性岗位补贴支出预算调整。


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2017年金义都市新区管委会决算公开表.xls(174 KB)