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金华市金东区孝顺镇人民政府2017年度部门决算公开

作者:taojianwei | 浏览3540次 | 时间:2018年9月18日 15:14
一、金华市金东区孝顺镇人民政府单位概况
(一)主要职能
在金东区政府和孝顺镇党委的领导下,承担组织孝顺镇范围内的经济建设和管理行政事务的职能。主要包括:
1、负责执行本级人民代表大会的决议和区政府的决定和命令,发布决定的命令;对本级人民代表大会和区政府负责并报告工作。
2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规,依法制定行政措施和实施方案。
     3、研究制定、管理执行本镇的经济和社会发展计划、预算。
4、完成上级政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,金华市金东区孝顺镇人民政府单位部门决算只包括:本级决算。
二、金华市金东区孝顺镇人民政府单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华市金东区孝顺镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
          金华市金东区孝顺镇人民政府单位2017年度收、支总计9,713.88万元,与2016年相比,收、支总计增加4082.73万元,增长72.5%。主要原因是:2017年本镇获批成为浙江省小城市培育试点镇,获得省级专项补助资金2500万元,金义都市新区配套资金3151.74万元。
(二)收入决算情况说明
 本年收入合计9,636.56万元,占总收入99.2%,包括财政拨款收入6,338.4万元(其中,一般公共预算6,338.4万元,政府性基金预算0万元),占65.25%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入3,298.15万元,占  33.95%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
 本年支出合计9,532.96万元,其中基本支出1,770.27万元,占 18.57%;项目支出7,762.68万元,占81.43%; 经营支出0万元,占 0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出8,003.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出261.83万元、医疗卫生与计划生育支出54.82万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,003.26万元、农林水支出121.96万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出87.32万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出1,601.02万元,日常公用支出169.26万元,项目支出7,762.68万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6,317.78万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出3,215.17万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     金华市金东区孝顺镇人民政府2017年度财政拨款收、支总计6,338.4万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加3320.8万元,增长110.05%。主要原因是:在正常增长的基础上,因年本镇获批成为浙江省小城市培育试点镇,获得省级专项补助资金2500万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华市金东区孝顺镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,317.78万元,占本年支出合计的66.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3300.18万元,增长109.36%。主要原因是:在正常增长的基础上,因年本镇获批成为浙江省小城市培育试点镇,获得省级专项补助资金2500万元,此款项在本年度支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华市金东区孝顺镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,681.18万元,支出决算为6,317.78万元,完成年初预算的171.62%,主要原因是在正常增长的基础上,因年本镇获批成为浙江省小城市培育试点镇,获得省级专项补助资金2500万元。其中:
    一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2017年年初预算为20万元,2017年支出决算为14.92万元,完成年初预算的74.6%,决算数小于预算数的主要原因是压缩会议时间,规范津补贴发放。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为982.95万元,2017年支出决算为1060.46万元,完成年初预算的107.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资变动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2017年年初预算为346.08万元,2017年支出决算为348.03万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为119万元,2017年支出决算为540.11万元,完成年初预算的453.87%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整资金增加、预算资金追加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2017年年初预算为727.9万元,2017年支出决算为921.38万元,完成年初预算的126.58%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整资金增加、预算资金追加。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为5118.88万元,决算数大于预算数的主要原因是本镇获批成为浙江省小城市培育试点镇,获得省级专项补助资金与金义都市新区配套资金追加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年年初预算为3.04万元,2017年支出决算为3.04万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为17.26万元,2017年支出决算为17.17万元,完成年初预算的99.48%。决算数少于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2017年年初预算为30万元,2017年支出决算为29.38万元,完成年初预算的97.93%。决算数少于预算数的主要原因是人员变动。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为7万元,决算数增加的主要原因是预算项目追加。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.2万元,决算数增加的主要原因是预算项目追加。
社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为120万元,决算数增加的主要原因是预算项目追加。
社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为44.53万元,决算数增加的主要原因是预算项目追加和预算项目调整。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年年初预算为67.35万元,2017年支出决算为40.52万元,决算数减少的主要原因是预算调整。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为36.12万元,2017年支出决算为36.12万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年年初预算为18.7万元,2017年支出决算为18.7万元,完成年初预算的100%。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2017年年初预算为50万元,2017年支出决算为49.94万元,完成年初预算的99.88%
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2017年年初预算为960万元,2017年支出决算为953.32万元,完成年初预算的99.3%。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年年初预算为35万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数减少的主要原因是预算调整。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2017年年初预算为20万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数减少的主要原因是预算调整。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2017年年初预算为160万元,2017年支出决算为121.96万元,完成年初预算的76.23%。决算数减少的主要原因是预算调整。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为87.79万元,2017年支出决算为87.32万元,完成年初预算的99.46%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华市金东区孝顺镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,537.27万元,其中:
人员经费1,368.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助;
    公用经费169.26万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、设施维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
本镇无政府性基金财政拨款支出。
(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.37万元,支出决算为12.15万元,完成预算的62.73%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.16万元,完成预算的70.67%;公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算的39.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格参照执行中央“八项规定”,规范“三公”经费支出的结果。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数12.15万元,比2016年减少11.28万元,下降48.14%,其中:
(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增加的主要原因是无预算。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.99万元,比上年决算数下降48.45%。主要用于接待因工作需要来往的部门单位等支出。减少的主要原因是严格控制接待范围、陪同人数和接待标准等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计381人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算10.16万元,比上年决算数下降48.08%,减少的主要原因是严格执行公务用车制度,严把用车审批关。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出10.16万元,主要用于机关工作公务活动、外出考察等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆,与上年一致。
(九)部门预算绩效情况说明
1. 2017年度金华市金东区孝顺镇人民政府单无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:本年度部门决算中无项目实行预算绩效目标管理。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:本年度无实行预算绩效目标管理的重点项目。

(十)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
 2017年度孝顺镇政府本级一家行政单位及所属各单位的机关运行经费一般公共预算支出169.26万元,比上年度减少102.48万元,下降37.71%,减少的主要原因是严格执行预算,控制支出。
 2.政府采购支出情况
 2017年度孝顺镇政府本级及所属各单位政府采购支出总额2783.75万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2783.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2783.75万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况
 截至2017年12月31日,孝顺镇政府本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位基本支出。
14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位未设置项级科目的其他项目支出。
16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除明确列项以外的其他政府办公厅(室)及相关机构业务支出。
17.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):反映未单设项级科目的其他发展与改革事务支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映归口管理的行政单位开支的离退休的经费。
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):反映未单独设立项级科目的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休安置支出。
22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
23.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。
24.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项):反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映未设立单独项级科目的其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
28.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划与管理等方面的支出。
29.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映未单独设置项级科目的其他用于农业方面的支出。
31.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映未单独设置项级科目的其他用于水利方面的支出。
32.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映敢做化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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