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金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017年度部门决算公开

作者:taojianwei | 浏览54次 | 时间:2018年9月18日 15:10

金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017年度部门决算

一、单位概况

(一)主要职能

1. 开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作

2. 开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平

3.负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导

4.协助做好新型农村合作医疗工作

5.做好农村家庭医生签约服务工作

 

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院部门决算包括:本级决算。

二、金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017部门决算公开表

详见附表。

三、金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

       

         金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017年度收入1502.44万元、支出1343.23万元,与2016年相比,收入增加196.12万元、增长15.01 %,支出增加187.88万元,增长16.26 %。主要原因是:医疗收入与16年相比有所增加,人员支出相比16年也有所增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1502.44万元,占总收入94.96%,包括财政拨款收入134.4万元(其中,一般公共预算134.4万元,政府性基金预算0万元),占8.50%事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)1055.55万元,占66.72%事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入312.48万元,占19.75%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1343.23万元,其中基本支出1343.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出1343.23万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出 276.31万元,日常公用支出 563.69万元,项目支出503.23万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出134.4万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1208.83万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017年度财政拨款收入134.40万元、支出134.4万元,与2016年相比,财政拨款收入减少222.67万元,下降 62.36%。主要原因是:通过社会事业局拨款的款项并未归入财政拨款,而是归入了其他收入中,根据上级要求。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出134.40万元,占本年支出合计的8.50%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 222.67 万元,下降62.36 %。主要原因是:通过社会事业局拨款的款项并未归入财政拨款,而是归入了其他收入中,根据上级要求。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.40万元,支出决算为134.40万元,完成年初预算的100%,主要原因是社会事业局的拨款未放入。其中:

    医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生与计划生育支出(款)乡镇卫生院支出(项)。2017年年初预算为83.31万元,2017年支出决算数为83.31万元。完成年初预算的100%.原因核算科目归类。

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2017年年初预算为51.09万元,2017年支出决算数为51.09万元。完成年初预算的100%。原因核算科目归类。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

金东区孝顺镇鞋塘卫生院2017年一般公共预算财政拨款基本支出134.40万元,其中:

人员经费89.28万元,主要包括:基本工资、对个人和家庭的补助

    公用经费45.12万元,主要包括:专用材料费

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

   

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.35万元,完成预算的78.33%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元,完成预算的78.33%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆比较新,未产生维修费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少-1.45万元,下降-161.11%,主要原因是2016年决算数公务用车运行维护费偏少,基本医疗服务专家接送,公共卫生下乡体检和全科签约服务下乡增多。

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增加(或减少)的主要原因。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。无招待费发生。主要原因无增加(或减少)。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.35 万元,比上年决算数下降 -161.11%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.35万元,主要用于基本医疗服务、基本公共卫生服务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加(或减少)的主要原因是基本医疗服务专家接送,全科签约服务下乡增多。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度金东区孝顺镇鞋塘卫生院无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 

 2.政府采购支出情况

 2017年度鞋塘卫生院本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,金东区孝顺镇鞋塘卫生院本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。。 

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):主要用于其他医疗医疗卫生与计划生育管理事务支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):主要用于基层医疗机构的城市社区卫生机构支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于基层医疗机构的乡镇卫生院支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):主要用于基层医疗机构的其他基层医疗卫生机构支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):主要用于公共卫生方面的疾病预防控制支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要用于公共卫生方面的基本公共卫生服务支出。

2017年鞋塘卫生院决算公开文档.DOC(103 KB)

2017年孝顺鞋塘卫生院决算公开表.xls(39.5 KB)