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金华市金义都市新区财政金融局关于2017 年预算执行情况及2018 年预算草案情况的报告

作者:taojianwei | 浏览7988次 | 时间:2018年4月10日 10:47

金华市金义都市新区财政金融局关于2017 年预算执行情况及2018 年预算草案情况的报告

 

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现将2017

年金华市金义都市新区财政金融局(以下简称金义都市新区)预算执行情况及2018 年预算草案情况报告如下:

一、金义都市新区概况

(一)主要职能

1. 金义都市新区位于浙江中部,地处长三角经济圈和海西协作区交汇点。根据国务院批准的《浙江省城镇体系规划(2010-2020)》,新区未来将与金华和义乌市区共同形成浙中城市群核心区,成为浙江省第四大都市区,和带动浙江中西部地区经济社会发展的重要增长极。
  新区近期规划面积50平方公里,远期规划面积275平方公里,未来的金义都市区(包括金华和义乌市区)将建成300万-500万人口规模的城市。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金义都市新区预算包括:新区管委会本级预算、下属综合执法局、孝顺镇、傅村镇、鞋塘办事处、孝顺镇中心小学、孝顺初级中学、傅村镇中心小学、傅村镇初级中学、鞋塘中心小学、鞋塘初级中学、金东区第二人民医院、孝顺镇低田卫生院、傅村镇卫生院和孝顺镇鞋塘卫生院

 

    2017 年预算执行情况

根据2017 年度市委经济工作会议精神和金义都市新区

济社会发展目标,金义都市新区财政部门以“最多跑一次”改革为抓手,推进建设全面规范、公开透明的预算制度,转作风、优服务、促改革、抓队伍,不断创新体制机制,财政预算执行情况良好,促进了金义都市新区经济和社会平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)一般公共预算执行情况

2017 年金义都市新区一般公共预算总收入完成74994万元,完成年度预算的112.2%,增长24.3%,其中:税收收入73150万元, 完成年度预算的112%,增长24%;非税收入1844万元,完成年度预算的120.9%,增长40.4%。加上转移性收入7474万元,总收入82468万元。

主要收入项目执行情况。税收收入:增值税33783万元,增长14.1%;所得税3646,增加39.7%;个人所得税3646万元,增长5.9%;耕地占用税17765万元,增加75.2%;其他各税14345万元,增加8.4%。非税收入:专项收入1237万元,增加7.1%;罚没收入294万元,增加250%,其他收入313万元,增加323%。

2017 年金义都市新区一般公共预算总支出完成75413万元,完成年度预算的95.8%,增长28%;加上转移性支出7055万元,总支出82468万元,当年收支平衡。

重点项目支出执行情况。农林水支出10444 万元,下降21.5%;教育支出14551万元,增长30.3%;科学技术支出1835万元,增长183.7%;医疗卫生与计划生育支出5490万元,增长1.3%;社会保障就业支出5019万元,增长16.4%。

)政府性基金预算执行情况

2017 年新区政府性基金预算收入完成66316 

元,完成预算的63.8%,同比增加69.4%;加上转移性收入

56161 万元,收入合计122477 万元。政府性基金预算支出完

70030万元,完成预算的63.6%,同比增加97.3%;加上转移

性支出52447万元,支出合计122477万元。预计政府性基

金预算当年收支平衡。

2017 年新区政府性基金未完成年初预算,主要是原金义新区4宗土地未按照计划于2017年挂牌出售,造成新区土地出让收入未完成预算目标。

<!--[if !supportLists]-->(三)<!--[endif]-->国有资本经营预算执行以及社会保险预算执行情况

     金义都市新区年初无国有资本经营预算和社会保险预算,故年末无执行数。

(四)“三公”经费预算执行情况

     2017 年金义都市新区行政事业单位因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行费等“三公”经费预算执行数为111.65万元,比上年下降37.05%分项执情况:因公出国(境)经费7.485 万元,下降43.73%;主要是压缩支出,厉行节约;公务接待费49.53 万元,下降13.18%;主要是由于外区访客减少;公务用车购置0万元,增长0%公务用车运行费54.63 万元,下降13.18%。主要是由于压缩支出,厉行节约。

  一般和政府债务限额和债务余额情况

1.政府债务限额203000万元;一般债务限额129860万元。

2.政府债务余额200293万元;一般债务余额129859万元:当年新增政府债券0万元,当年自由资金偿还债务本金0万元。

 (六)预算绩效情况说明

1.2017年度金义都市新区无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->政府决算中项目绩效自评情况:无。

<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->以财政局未主体开展的重点项目绩效评价情况;无。

三、2018 年预算草案

2018金义都市新区根据市委市政府要求,确立新目标、谋划新思路、落实新举措、构建新优势,努力开创科学发展、赶超发展、和谐发展新局面。“七抓七提升”为重点,大力推进重大平台、重大项目、重点工程建设,不断增强金华市区与义乌相向融合、一体发展的助推能力。

2018年公共财政收支预算(草案)

 综合考虑金义都市新区经济和社会发展需要,2018年金义都市新区区级地方财政收入预算80986万元,按增长8%安排。

按现行财政体制测算,2018年金义都市新区可用财力预计63141万元,预计上级补助6756万元,基金调入530万元,共计70427万元。2018年开发区财政支出预算拟安排69909万元,比上年调整预算增长9.8%,当年收支实现平衡。

(二)2018年政府性基金收支预算(草案)

根据《2018年政府收支分类科目》及国家和省市有关政策规定,遵循积极稳妥、专款专用、收支平衡的原则,编制2018年金义都市新区政府性基金收支预算(草案)如下:

2018年,金义都市新区政府性基金收入预算拟安排232578万元,其中:土地出让金收入229019万元,城市基础配套费2000万元,污水处理费900万元,农业土地开发基金479万元,其他政府性基金收入180万元,预计上级补助彩票公益金94万元。

2018年,金义都市新区政府性基金支出预算拟安排234348万元,其中:土地出让金支出预算223946万元,城市基础配套费2000万元,污水处理费900万元,农业土地开发基金479万元,其他政府性基金收入219万元,专项债券利息6710万元,彩票公益金支出94万元。

(三)、国有资本经营预算草案和社会保险预算草案

因新区为半级财政,社会保险预算并入市区故未单独预算。国有资本预算因管委会下属公司均为融资平台,没有经营收入,故未作预算

 

(四)、2018 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 7万元。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算106万元,比上年下降5.36%,主要是由于压缩经费,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算155万元,比上年预算数下降4.91%。其中,公务用车购置支出  0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出155万元,主要是由于压缩经费,厉行节约。用于新区管委会以及下属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

)政府债务限额和债务预算情况

根据目前新区的债务限额,在未下达新区限额之前,新区计划归还一般债券2000万元,到年末一般债券余额为127858万元,专项债务限额为200293万元。

确保完成2018 年预算执行目标主要措施

(一)、规范收入管理

金义都市新区坚持依照法律、行政法规及有关规定,按照规定的科目、级次、缴库方式,及时足额将收入上缴国库或财政专户。不得违反规定,擅自减征、免征或者缓征应征收入,也不得擅自扩大收费范围、提高收费标准,杜绝乱收费。

  (二)、强化支出管理

  (一)严格预算执行。金义都市新区坚持遵循先有预算、后有支出的原则,严格按照财政部门批复确定的科目、项目、金额执行部门预算。执行中需进行二次分配的专项资金,在收到预算批复的六十个工作日内提出资金使用方案,并将指标全部细化到功能分类科目的项级,经济分类科目的款级。严禁超范围、混用或窜用专项资金。

  (二)加快资金执行进度。新区坚持健全预算支出责任制度,按照均衡有序的原则,积极研究并采取有效措施,加快支出预算特别是项目支出预算的执行进度,着力提高部门预算执行的均衡性和时效性;要进一步加强结转结余资金使用管理,采取有力措施减少结转和结余资金,对结转两年及以上仍未使用完毕的,一律按照财政部《关于进一步加强地方财政结余结转资金管理的通知》要求,收回财政统筹使用。

  (三)规范预算调整。预算执行中,除政策性因素外,部门收支预算原则上不予调整,不得随意改变部门预算确定的支出项目和资金用途,确需调整功能分类科目和经济分类科目的,由各部门汇总报新区财政金融局按程序审批。

  (四)推进预算绩效管理、政府采购和政府购买服务工作。新区坚持认真做好预算绩效管理工作,强化支出责任和效率意识,提升预算绩效管理质量,提高财政资金使用效益。要严格按规定程序组织实施政府采购预算,执行中除追加的各级专项补助资金及因突发事件确需实行政府采购外,部门政府采购预算原则上不予调整;严格按规定开展政府购买服务工作,提高政府购买服务占公共服务项目资金的比例,切实降低公共服务成本,提高公共服务质量。

  三、厉行勤俭节约

  新区要求下属各部门(单位)要牢固树立节俭意识,严格执行中央“八项规定”、及省市关于厉行节约的各项规定,坚持从严从简、勤俭办一切事业。严格执行开支标准,从严控制“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。年度预算执行中,原则上不予追加一般性支出预算。要加强财务核算,对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用一律不予核销。

 

 

2017政府决算及2018预算公开.xlsx(565 KB)

金华市金义都市新区财政金融局关于2017_年预算执行情况及2018_年预算草案情况的报告[2].docx(20.9 KB)