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金华市金义都市新区综合执法分局2018年部门预算

作者:taojianwei | 浏览270次 | 时间:2018年5月07日 10:11

金华市金义都市新区综合执法分局

2018年部门预算

 

一、金义都市新区综合执法分局概况

(一)主要职能

1.依法对违反城市市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚;

2.依法对违反规划管理规定的部分行为实施行政处罚;

3.依法对违反城市绿化管理规定的行为实施行政处罚;

4.依法对违反市政公用管理规定的行为实施行政处罚;

5.依法对违反环境保护管理规定的部分行为实施行政处罚;

6.依法对在城市道路、广场等室外公共场所无照经营的行为实施行政处罚;

7.依法对侵占城市人行道的行为实施行政处罚;

8.行使省人民政府确定的由执法部门集中行使的其他行政处罚权。

9.负责新区范围内临时占用城市道路行为的行政许可。

10.负责新区范围内户外广告设置行为的行政许可。

11.负责新区范围环卫管理和环卫设施建设管理工作。(二)部门预算单位构成

决算单位构成为金义都市新区综合执法分局

二、金义都市新区综合执法分局2018年度部门预算安排情况说明

(一)关于金义都市新区综合执法分局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则金义都市新区综合执法分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出金义都市新区综合执法分局2018年收支总预算1466.8万元。

(二)收入预算总体安排情况

金义都市新区综合执法分局2018年度收入预算1466.80万元,其中:财政拨款1466.80万元,占100%。
  (三)支出预算总体安排情况
 2018年度支出预算1466.80 万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出7.04万元、城乡社区支出1402.17万元(其中1100万元属政府基金安排)、住房保障支出24.34万元。

2.按支出用途分类,包括工资福利支出280.65万元,商品和服务支出65.95万元,对个人和家庭补助0万元。

(四)关于金义都市新区综合执法分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金义都市新区综合执法分局2018年财政拨款收支总预算1466.8万元。包括社会保障和就业支出33.24万元、医疗卫生与计划生育支出7.04万元、城乡社区支出1402.17万元、住房保障支出24.34万元。

(五)关于金义都市新区综合执法分局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金义都市新区综合执法分局2018年一般公共预算当年拨款366.8万元,比2017年执行数减少253.2万元,主要是17年决算包含省市补助市“三改一拆奖励经费”。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务社会保障和就业支出33.24万元,占9.06%、医疗卫生与计划生育支出7.04万元,占1.92%城乡社区支出302.17万元,占82.38%、住房保障支出24.34万元,占6.64%

3.财政拨款支出情况

2018年度部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务7.04万元,主要用于用于在职及离退休人员的医疗保障支出。
   2.社会保障和就业支出(类)33.24万元,主要用于在职职工养老保险支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务302.17万元,主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、医疗费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.34万元,主要用于职工的住房公积金。

(六)关于金义都市新区综合执法分局2018年一般公共预算基本支出情况说明

金义都市新区综合执法分局2018年一般公共预算基本支出346.6万元,其中:

人员经费280.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费65.95万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用: 2018年度未安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数增长(或下降)0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,比上年预算数下降0%。主要用于接待部门间工作餐交流支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算23.12万元,比上年预算数下降2.9 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车2018年公务用车保有量为3辆,公务用车运行维护费支出23.12万元,主要用于执法、执勤等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;未新增加(或减少)车辆。下降原因主要是加强车辆管理,公务用车保有量大幅下降,车辆更新后车况较好,使车辆维护费用下降。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费财政拨款预算281.97 万元。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 关于2018年政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性预算支出1100万元,比2017年执行数增加778.02,主要是用于三改一拆费用专项资金增加。

4.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,金义执法分局共有车辆10辆,其中,一般公务用13辆、一般执法执勤用车3辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0要(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

5.绩效目标设置情况

    2018年部门新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 

 

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

                                                                   金义都市新区综合执法分局

                                                                             2018.5.06

2018年金义都市新区行政执法局预算公开.xlsx(23.7 KB)