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金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院2018年部门预算

作者:taojianwei | 浏览5310次 | 时间:2018年5月07日 10:07

    

金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院2018年部门预算

一、金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院概况

(一)主要职能

1. 基本医疗服务与基本公共卫生服务

2.妇幼与计生工作

3.疾病预防与保健

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院预算包括:本级预算

金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于金东区孝顺镇鞋塘卫生院2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则孝顺镇鞋塘卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:医疗卫生和计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。金东区孝顺镇鞋塘卫生院2018年收支总预算1576.86万元。

)收入预算总体安排情况
 2018年收入预算 1576.86万元,其中:财政拨款525.86万元,占33.35%,事业收入(不含专项资金)1051万元,占66.65%。  

)支出预算总体安排情况
2018年支出预算1576.86 万元。

1.按支出功能分类,包括医疗支出 1051万元、财政补助支出525.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 382.47万元,日常公用支出1194.39万元(包括药品费和材料费)

(四)关于金东区孝顺镇鞋塘卫生院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金东区孝顺镇鞋塘卫生院2018年财政拨款收支总预算525.86万元。包括:一般公共预算拨款收入525.86万元。支出包括:医疗卫生和计划生育支出525.86万元

(五)关于金东区孝顺镇鞋塘卫生2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金东区孝顺镇鞋塘卫生2018年一般公共预算当年拨款525.86万元,比2017年执行数增加391.46万元,主要是17年决算时候调账

2.一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生和计划生育支出525.86万元,占100 %。

3.财政拨款支出情况

  2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.210(类)99(款)01(项)事务  525.86万元,主要用于乡镇卫生院人员经费。

(六)关于金东区孝顺镇鞋塘卫生2018年一般公共预算基本支出情况说明

金东区孝顺镇鞋塘卫生2018年一般公共预算基本支出1576.86万元,其中:

人员经费578.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费998.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2018 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年预算数下降0 %,无增减变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算 0.15万元,比上年预算数下降 -16.67%。主要用于接待非本区来指导人员等支出。减少的主要原因是来访人员减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算3.33万元,比上年预算数减少5%,公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 3.33万元,主要用于公共卫生体检、公事外出等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是控制支出,厉行节约。

(八)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费财政拨款预算1194.39 万元。

2.政府采购情况

2018年政府采购预算总额129.55万元,其中:政府采购货物预算129.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,金东区鞋塘卫生院共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆。单价50万元以上通用设备0要(套)。

2018年部门预算内资金未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

 2018年部门新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

2018预算鞋塘卫生院.xlsx(27.5 KB)