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孝顺镇政府2018年度部门预算公开说明

作者:taojianwei | 浏览125次 | 时间:2018年5月07日 10:00

孝顺镇政府2018年度部门预算公开说明

 

一、孝顺镇政府概况

(一)主要职能

在金东区政府和孝顺镇党委的领导下,承担组织孝顺镇范围内的经济建设和管理行政事务的职能。主要包括:

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区政府的决定和命令,发布决定的命令;对本级人民代表大会和区政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规,依法制定行政措施和实施方案。
    3、研究制定、管理执行本镇的经济和社会发展计划、预算。

4、完成上级政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:纳入2018年部门预算汇编范围的独立核算单位1个,独立报送单户表的单位1个,无增减变动。行政单位1个,无无增减变动。执行行政单位会计制度的单位1个,无增减变动。

 

二、孝顺镇政府2018年度部门预算情况说明

(一)关于孝顺镇政府2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则孝顺镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出金东区孝顺镇政府2018年收支总预算3823.57万元。

(二)收入决算总体情况
   孝顺镇政府2018年度收入决算3823.57万元,其中:本年收入3823.57万元,占总收入100%,包括一般公共预算收入3823.57万元。
  (三)支出决算总体情况
    孝顺镇政府2018年度支出决算3823.57万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2295.89万元、社会保障和就业支出326.76万元、医疗卫生与计划生育支出41.28 万元、城乡社区支出830 万元、农林水支出225.69万元、住房保障支出103.98万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1798.87 万元,日常公用支出83.36 万元,项目支出1941.30万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3823.57万元。

(四)关于孝顺镇政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

孝顺镇政府2018年财政拨款收支总预算3823.57万元。包括:一般公共服务2295.89万元、文化体育和传媒支出0万元、社会保障和就业支出326.72万元、城乡社区支出830万元,医疗卫生与计划生育支出41.28万元、农林水支出225.69万元、住房保障支出103.98万元。

(五)关于孝顺镇政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

孝顺镇政府2018年一般公共预算当年拨款3823.57万元,比2017年执行数减少2514.83万元,主要孝顺镇小城镇专项治理补助资金的减少

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务2295.89万元,占60.05%、文化体育和传媒支出0万元、社会保障和就业支出326.72万元,占8.54%、城乡社区支出830万元,占21.71%,医疗卫生与计划生育支出41.28万元,占1.08%、农林水支出225.69万元,占5.90%、住房保障支出103.98万元,占2.72%。

3.财政拨款支出情况

 2018年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出2295.89万元,主要用于在职人员工资及政府部门日常支出。

2.社会保障和就业支出326.72万元,主要用于支付在职人员养老保险缴费和职业年金缴费支出(187.53万元)、遗属与精减职工待遇发放(45.47万元)和其他社会保障和就业支出(93.71万元)。

3.医疗卫生与计划生育事务支出41.28万元,主要用于支付在职人员医疗补助。

4. 城乡社区支出830万元,主要用于城乡社区建设、管理和环境卫生保持。

5. 农林水支出225.69万元,主要用于支付农林水人员事业人员工资和新农村建设补助。

6. 住房保障支出103.98万元,主要用于在职人员住房保障。

(六)关于孝顺镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

孝顺镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1882.27万元,其中:

人员经费1767.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费115.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)2017 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2017安排公务接待费预算5万元,比上年预算数下降37.5%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是严格控制,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算10.24万元,比上年预算数下降40.6%。其中,公务用车购置支出0;公务用车运行维护费支出10.24万元,比上年预算数下降40.60%,主要用于公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是严格控制,厉行节约。

(八)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2018年度孝顺镇政府机关运行经费一般公共预算支出115.15万元。

 2.政府采购支出情况。

 2018年度孝顺镇政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,金东区孝顺初级中学共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆。单价50万元以上通用设备0要(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

2.绩效目标设置情况

 2018年部门新增项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款520万元。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出,

13.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出:反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

15.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务的支出。

16.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

17.住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

2018年x孝顺镇预算公开表格.xls(46.5 KB)