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金华市金东区孝顺镇中心小学2018年部门预算编制说明

作者:taojianwei | 浏览212次 | 时间:2018年5月07日 09:57

金华市金东区孝顺镇中心小学

2018年部门预算编制说明

 

一、金华市金东区孝顺镇中心小学概况

(一)主要职能

1实施小学义务教育,促进基础教育发展。

2. 小学学历教育。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,部门预算包括:本级单位部门预算。

二、孝顺镇中心小学2018年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  2018年收入预算2954.63 万元,其中:财政拨款  2924.63  万元,占 99 %;财政专户管理资金   0   万元,占 0  %;其他收入预算30万元,占 1 %;上年结转收入   0  万元,占 0  %。
  (二)支出预算总体安排情况
  2018年支出预算2954.63 万元。

1.按支出功能分类,包括公共基础教育小学教育2229.85万元, 社会保障和就业支出404.25万元,医疗卫生与计划生育支出132.16万元,住房保障支出188.37万元。

 

 

2.按支出用途分类,包括人员经费支出 2637.8 万元,日常公用经费支出 311.63 万元,项目支出 5.2万元。

(三)财政拨款支出情况

  2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.2050202小学基础教育支出 2229.85万元,主要用于教职工工资,工会费福利费及日常公用经费和办公设备采购等.

2.社会保障和就业支出404.25万元。

3.医疗卫生与计划生育支出132.16万元。

4.住房保障支出188.37万元。

(四)2018年 “三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年预算数下降 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费:2018年安排公务接待费预算4万元,与上年预算数持平。主要用于学校省市外专项事务性来客接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年预算数下降 0 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车运行维护费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2018孝顺小学预算公开表.xlsx(34.6 KB)