你的位置:首页 >> 政务公开

2016年鞋塘办事处部门决算

作者:admin | 浏览313次 | 时间:2017年9月16日 14:50

一、鞋塘办事处概况
    (一)主要职能
    在金东区政府和鞋塘办事处党委的领导下,承担组织鞋塘范围内的经济建设和管理行政事务的职能。主要包括:
    1、负责执行本级人民代表大会的决议和区政府的决定和命令,发布决定的命令;对本级人民代表大会和区政府负责并报告工作。
    2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规,依法制定行政措施和实施方案。
         3、研究制定、管理执行本镇的经济和社会发展计划、预算。
    4、完成上级政府交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,鞋塘办事处决算只包括:本级决算。
    二、鞋塘办事处2016年部门决算公开表
    详见附表。
    三、鞋塘办事处2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算总体情况
    鞋塘办事处2016年度收入决算1453.78万元,其中:本年收入1184.70万元,占总收入81.49%,包括财政拨款收入987万元(其中,一般公共预算987)万元,政府性基金预算0万元),占总收入67.89%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入197.70万元,占总收入13.60%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入269.09万元,占总收入18.51%。
    (二)支出决算总体情况
    鞋塘办事处2016年度支出决算1341.10万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出916.19万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出53.33万元、医疗卫生与计划生育支出19.02万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出327.50万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出478.53万元,日常公用支出210.07万元,项目支出652.50万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出987万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出354.1万元。
    (三)一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算拨款预决算变化情况
    鞋塘办事处2016年年初预算为987万元,2016年一般公共预算当年拨款987万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)支出916.19万元,占92.83%;教育支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出53.33万元,占5.40%;医疗卫生和计划生育支出(类)支出19.02万元,占1.93%;城乡社区支出(类)支出0万元,占0%;农林水支出(类)支出327.50万元,占33.18%;住房保障支出(类)支出25.06万元,占2.54%。
    一般公共预算拨款具体使用情况
    一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%
    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为151.33万元,2016年决算为151.33万元,完成年初预算的100%。
    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务(项)。2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%。
    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为249.64万元,2016年决算为249.64万元,完成年初预算的100%。
    一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2016年年初预算为20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100%。
    一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2016年年初预算为205万元,2016年决算为205万元,完成年初预算的100%。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。2016年年初预算为52.14万元,2016年决算为52.14万元,完成年初预算的100%。
    社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为1.19万元,2016年决算为1.19万元,完成年初预算的100%。
    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为10.18万元,2016年决算为10.18万元,完成年初预算的100%。
    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为7.68万元,2016年决算为7.68万元,完成年初预算的100%。
    农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为249.79万元,2016年决算为249.79万元,完成年初预算的100%。
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为25.06万元,2016年决算为25.06万元,完成年初预算的100%。
    2.一般公共预算基本支出情况说明
    鞋塘办事处2016年一般公共预算基本支出987万元,其中:
    人员经费478.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工会经费;
    公用经费103.4万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、会议费、邮电费;
    行政事业类项目经费496.10万元,主要包括:会议费、物业管理费、租赁费、工会经费、办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
    (四)政府性基金当年拨款情况说明
    鞋塘办事处无政府性基金拨款。
    (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况
    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,。
    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降0%。主要用于接待外来单位工作联系等支出。减少的主要原因是标准控制、陪同人员控制等。
    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出5万元,主要用于各项乡镇工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    (六)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况
    2016年度鞋塘办事处本级的机关运行经费一般公共预算支出170.50万元,比上年度增加万元,增长(下降)17.01%,主要原因是物业费增加。
    2.政府采购支出情况
    2016年度孝顺镇人民政府及所属各单位政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 100%。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日,鞋塘办事处本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    4.部门预算绩效情况
    2016年未开展。
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    8. 机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。
    10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。
    11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指政府用于接待群众来信来访方面的支出。
    12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的其他事业单位基本支出。
    13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
    14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
    15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    17.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。
    18.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    19.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016年鞋塘办事处部门决算.doc(48.5 KB)

金华市金东区鞋塘办事处.XLS(47.6 KB)