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2016年孝顺镇人民政府部门决算

作者:admin | 浏览330次 | 时间:2017年9月16日 14:39

一、孝顺镇人民政府概况
    (一)主要职能
    在金东区政府和孝顺镇党委的领导下,承担组织孝顺镇范围内的经济建设和管理行政事务的职能。主要包括:
    1、负责执行本级人民代表大会的决议和区政府的决定和命令,发布决定的命令;对本级人民代表大会和区政府负责并报告工作。
    2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律法规,依法制定行政措施和实施方案。
         3、研究制定、管理执行本镇的经济和社会发展计划、预算。
    4、完成上级政府交办的其他事项。
    (二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,孝顺镇人民政府决算只包括:本级决算。


    二、孝顺镇人民政府2016年部门决算公开表
    详见附表。


    三、孝顺镇人民政府2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算总体情况
    孝顺镇政府2016年度收入决算5631.15万元,其中:本年收入5600.45万元,占总收入99.45%,包括财政拨款收入3017.6万元(其中,一般公共预算3017.6)万元,政府性基金预算0万元),占总收入53.58%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入2582.85万元,占总收入45.87%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入30.7万元,占总收入0.55%。
    (二)支出决算总体情况
    孝顺镇政府2016年度支出决算5553.83万元。
    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3503.83万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出35万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出282.79万元、医疗卫生与计划生育支出77.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出813.26万元、农林水支出741.27万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出100.29万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
    2.按支出用途分类,包括人员支出1510.9 万元,日常公用支出319.47万元,项目支出3723.46万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3017.6万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2536.23万元。
    (三)一般公共预算当年拨款情况说明
    1.一般公共预算拨款预决算变化情况
    孝顺镇政府2016年年初预算为3017.6万元,2016年一般公共预算当年拨款3017.6万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务(类)支出1445.41万元,占47.9%;教育支出(类)支出35万元,占1.16%;社会保障和就业支出(类)支出224.65万元,占7.44%;医疗卫生和计划生育支出(类)支出72.31万元,占2.4%;城乡社区支出(类)支出660万元,占21.87%;农林水支出(类)支出496.32万元,占16.45%;住房保障支出(类)支出83.91万元,占2.78%。
    一般公共预算拨款具体使用情况
    一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。2016年年初预算为25万元,2016年决算为25万元,完成年初预算的100%
    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为756.47万元,2016年决算为756.47万元,完成年初预算的100%。
    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为245万元,2016年决算为245万元,完成年初预算的100%。
    一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)。2016年年初预算为418.94万元,2016年决算为418.94万元,完成年初预算的100%。
    教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为35万元,2016年决算为35万元,完成年初预算的100%。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。2016年年初预算为188.8万元,2016年决算为188.8万元,完成年初预算的100%。
    社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为35.85万元,2016年决算为35.85万元,完成年初预算的100%。
    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为48.82万元,2016年决算为48.82万元,完成年初预算的100%。
    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为23.49万元,2016年决算为23.49万元,完成年初预算的100%。
    城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2016年年初预算为660万元,2016年决算为660万元,完成年初预算的100%。
    农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2016年年初预算为289.32万元,2016年决算为289.32万元,完成年初预算的100%。
    农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的100%。
    农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为177万元,2016年决算为177万元,完成年初预算的100%。
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为83.91万元,2016年决算为83.91万元,完成年初预算的100%。
    2.一般公共预算基本支出情况说明
    孝顺镇政府2016年一般公共预算基本支出3017.6万元,其中:
    人员经费1426.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工会经费;
    公用经费103.4万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、会议费、邮电费;
    行政事业类项目经费1590.94万元,主要包括:会议费、物业管理费、租赁费、工会经费、办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
    (四)政府性基金当年拨款情况说明
    孝顺镇政府无政府性基金拨款。
    (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况
    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,。
    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算3.86万元,比上年决算数下降32.99%。主要用于接待外来单位工作联系等支出。减少的主要原因是标准控制、陪同人员控制等。
    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算19.57万元,比上年决算数增长19.69%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出19.57万元,主要用于各项乡镇工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
    (六)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况
    2016年度孝顺镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出271.74万元,比上年度增加76.73万元,增长39.35%,主要原因是集镇环境维护人员费用增加等。
    2.政府采购支出情况
    2016年度孝顺镇人民政府及所属各单位政府采购支出总额1497.48万元,其中:政府采购货物支出45.82万元、政府采购工程支出1451.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1497.48万元,占政府采购支出总额的100%。
    3.国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日,孝顺镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    4.部门预算绩效情况
    2016年度孝顺镇人民政府无项目实行绩效目标管理。


    四、名词解释
    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。
    13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),指行政单位未单位设置项级科目的其他项目支出。
    14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除明确列项以外的其他政府办公厅(室)及相关机构业务支出。
    15. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映其他用于教育方面的支出。
    16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    17.  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。
    18.  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    19. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    20. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    21. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
    22. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及其他灾害农牧渔业生产者损失给予补助。
    23. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。
    24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016年孝顺镇部门决算.doc(51.5 KB)

金华市金东区孝顺镇人民政府.XLS(49.3 KB)